Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 25.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.631.380
Retención DNCP
₲ 92.302
Retención IVA
₲ 706.391
Retención Renta
₲ 470.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117496
Monto Contrato
₲ 25.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.631.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.631.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297934
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y enseres de oficina para la SENATICs
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion