Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005302
Monto de la Factura
₲ 5.057.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.809.210
Retención DNCP
₲ 18.022
Retención IVA
₲ 137.921
Retención Renta
₲ 91.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL J.R. S.R.L.
RUC
80002489-3
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109498
Monto Contrato
₲ 5.057.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.809.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.809.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología