Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.782
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107585
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.250.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289344
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica