Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000159
Monto de la Factura
₲ 7.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69541
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.090.521
Retención DNCP
₲ 26.570
Retención IVA
₲ 203.345
Retención Renta
₲ 135.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105933
Monto Contrato
₲ 7.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.090.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.090.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo