Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017921
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.575
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106020
Monto Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.293.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.293.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas