Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110145
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.932.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287441
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Artefactos Electricos.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil