Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 13.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.549.038
Retención DNCP
₲ 47.959
Retención IVA
₲ 367.036
Retención Renta
₲ 244.691
Multa
₲ 249.276
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109792
Monto Contrato
₲ 24.178.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.318.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.318.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290683
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Útiles de Oficna y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas