Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 3.025.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.910
Retención DNCP
₲ 10.781
Retención IVA
₲ 82.505
Retención Renta
₲ 55.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115473
Monto Contrato
₲ 9.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.183.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.183.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287820
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad