Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 6.571.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.306.139
Retención DNCP
₲ 23.670
Retención IVA
₲ 145.195
Retención Renta
₲ 96.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115473
Monto Contrato
₲ 9.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.183.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.183.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287820
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad