Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133422
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.192.361
Retención DNCP
₲ 19.457
Retención IVA
₲ 148.909
Retención Renta
₲ 99.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
SFP N° 16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112748
Monto Contrato
₲ 5.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291057
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas