Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000119
Monto de la Factura
₲ 987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31230
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.909
Retención DNCP
₲ 3.591
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114777
Monto Contrato
₲ 11.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.249.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.249.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290760
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica