Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000191
Monto de la Factura
₲ 2.488.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170137
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.366.519
Retención DNCP
₲ 8.868
Retención IVA
₲ 67.868
Retención Renta
₲ 45.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114777
Monto Contrato
₲ 11.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.249.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.249.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290760
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica