Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001092
Monto de la Factura
₲ 4.569.847
Nro. Solicitud de Transferencia
78379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.345.842
Retención DNCP
₲ 16.285
Retención IVA
₲ 124.632
Retención Renta
₲ 83.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107781
Monto Contrato
₲ 54.838.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.150.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.150.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py