Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007471
Monto de la Factura
₲ 5.392.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.128.455
Retención DNCP
₲ 19.218
Retención IVA
₲ 147.076
Retención Renta
₲ 98.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117975
Monto Contrato
₲ 5.392.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.128.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.128.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo