Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Martin Pescador SRL
RUC
80017753-3
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107724
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.647.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas