Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.862
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106452
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas