Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.873
Retención DNCP
₲ 5.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107349
Monto Contrato
₲ 2.037.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.029.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.029.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288620
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2015 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud