Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009045
Monto de la Factura
₲ 15.361.464
Nro. Solicitud de Transferencia
146954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.901.348
Retención DNCP
₲ 58.901
Retención IVA
₲ 100.699
Retención Renta
₲ 300.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108082
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.246.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.246.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286257
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad