Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008393
Monto de la Factura
₲ 13.485.673
Nro. Solicitud de Transferencia
116984
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.076.359
Retención DNCP
₲ 51.632
Retención IVA
₲ 94.252
Retención Renta
₲ 263.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108082
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.246.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.246.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286257
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad