Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107022
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.961.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.961.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288900
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 02/2015 CON ID N° 288900, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación