Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005496
Monto de la Factura
₲ 232.760
Nro. Solicitud de Transferencia
88392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.351
Retención DNCP
₲ 829
Retención IVA
₲ 6.348
Retención Renta
₲ 4.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107782
Monto Contrato
₲ 232.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py