Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048752
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.358
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 93.272
Retención Renta
₲ 62.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115935
Monto Contrato
₲ 3.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.252.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py