Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 13.400.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.743.632
Retención DNCP
₲ 47.755
Retención IVA
₲ 365.468
Retención Renta
₲ 243.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111272
Monto Contrato
₲ 33.555.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.910.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.910.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar