Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 11.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.893.497
Retención DNCP
₲ 40.821
Retención IVA
₲ 312.409
Retención Renta
₲ 208.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111272
Monto Contrato
₲ 33.555.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.910.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.910.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar