Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007016
Monto de la Factura
₲ 2.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.791.132
Retención DNCP
₲ 10.459
Retención IVA
₲ 80.045
Retención Renta
₲ 53.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117104
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.548.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.548.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291205
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil