Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 33.840.342
Nro. Solicitud de Transferencia
135706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.181.549
Retención DNCP
₲ 120.595
Retención IVA
₲ 922.919
Retención Renta
₲ 615.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112964
Monto Contrato
₲ 57.296.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.488.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.488.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289858
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica