Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006673
Monto de la Factura
₲ 17.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83889
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.561.348
Retención DNCP
₲ 62.061
Retención IVA
₲ 474.955
Retención Renta
₲ 316.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107179
Monto Contrato
₲ 17.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.561.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.561.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285852
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional