Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000703
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105355
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.614.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.614.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285941
Nombre de la Licitación
Servicio de TV por cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional