Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 7.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.986.850
Retención DNCP
₲ 26.210
Retención IVA
₲ 197.400
Retención Renta
₲ 27.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111755
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.986.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.986.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297558
Nombre de la Licitación
Serv. de Recolección, transporte y eleminación de Residuos.
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional