Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0008060
Monto de la Factura
₲ 104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.584
Retención DNCP
₲ 416
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113847
Monto Contrato
₲ 2.381.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL (PLURIANUAL)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados