Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 16.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.795.808
Retención DNCP
₲ 59.192
Retención IVA
₲ 453.000
Retención Renta
₲ 302.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106043
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.178.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.178.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288247
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo