Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005954
Monto de la Factura
₲ 10.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.089.917
Retención DNCP
₲ 37.810
Retención IVA
₲ 289.364
Retención Renta
₲ 192.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104899
Monto Contrato
₲ 129.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.614.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.614.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas Paraguayas y de Países Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil