Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000346
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41932
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.673
Retención DNCP
₲ 4.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
566-D/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104751
Monto Contrato
₲ 1.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil