Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1086097
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105343
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.450.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.450.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados