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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 2.032.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.870

Retención DNCP
₲ 7.243
Retención IVA
₲ 55.432
Retención Renta
₲ 36.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104834
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.676.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.676.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion