Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001057
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104898
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.514
Retención DNCP
₲ 9.123
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 46.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106651
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.320.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.320.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288906
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero