Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013192
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116691
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.909
Retención DNCP
₲ 2.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106651
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.320.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.320.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288906
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero