Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012009
Monto de la Factura
₲ 713.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.407
Retención DNCP
₲ 2.593
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106651
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.320.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.320.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288906
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero