Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013594
Monto de la Factura
₲ 77.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.919.817
Retención DNCP
₲ 277.001
Retención IVA
₲ 2.119.909
Retención Renta
₲ 1.413.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111527
Monto Contrato
₲ 77.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.919.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.919.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296680
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas