Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028128
Monto de la Factura
₲ 48.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.217.716
Retención DNCP
₲ 173.193
Retención IVA
₲ 1.325.455
Retención Renta
₲ 883.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110412
Monto Contrato
₲ 48.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.217.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.217.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286460
Nombre de la Licitación
Adquisición de primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad