Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004613
Monto de la Factura
₲ 2.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.583
Retención DNCP
₲ 7.350
Retención IVA
₲ 56.250
Retención Renta
₲ 37.500
Multa
₲ 92.817
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114220
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.171.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.171.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296995
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion