Datos del Pago
Nro. de Factura
SNC/2016
Monto de la Factura
₲ 23.789.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102512
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.623.098
Retención DNCP
₲ 84.775
Retención IVA
₲ 648.796
Retención Renta
₲ 432.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107009
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.297.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.297.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293158
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura