Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 29.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85725
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.970.277
Retención DNCP
₲ 104.814
Retención IVA
₲ 802.145
Retención Renta
₲ 534.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107009
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.297.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.297.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293158
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura