Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 29.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.970.277
Retención DNCP
₲ 104.814
Retención IVA
₲ 802.145
Retención Renta
₲ 534.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109470
Monto Contrato
₲ 29.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.970.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.970.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293416
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social