Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.434
Retención DNCP
₲ 5.203
Retención IVA
₲ 39.818
Retención Renta
₲ 26.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105617
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo