Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 42.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92770
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.321.629
Retención DNCP
₲ 151.098
Retención IVA
₲ 1.156.364
Retención Renta
₲ 770.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEGRA SERVICIOS SRL
RUC
80017847-5
Número de Contrato
01_2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104689
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.804.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.804.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278820
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO FINANCIERO Y NORMATIVO DEL INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp