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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002058
Monto de la Factura
₲ 12.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.260.567

Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMAGIX S.A.
RUC
80010916-3
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117041
Monto Contrato
₲ 51.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.465.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.465.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287501
Nombre de la Licitación
Estudios a pacientes de la Institución
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad