Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002059
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.552
Retención DNCP
₲ 7.448
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 38.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGIX S.A.
RUC
80010916-3
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117041
Monto Contrato
₲ 51.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.465.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.465.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287501
Nombre de la Licitación
Estudios a pacientes de la Institución
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad