Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001699
Monto de la Factura
₲ 8.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.318.238
Retención DNCP
₲ 31.171
Retención IVA
₲ 238.555
Retención Renta
₲ 159.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGIX S.A.
RUC
80010916-3
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117041
Monto Contrato
₲ 51.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.465.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.465.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287501
Nombre de la Licitación
Estudios a pacientes de la Institución
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad