Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111472
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.998.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.998.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286378
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACION DE COMPUTADORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar